Manual Procedure

MANUAL PROCEDURE

A.   PENJUALAN TUNAI

1.    Marketing
       -    Menawarkan katalog produk alat kesehatan kepada customer
       -    Menerima pesanan dari customer
       -    Mengkonfirmasi pesanan customer
       -    Menyerahkan produk pesanan terkonfirmasi kepada bagian product support
2.    Customer
       -    Menerima katalog produk dari bagian marketing
       -    Melakukan pemesanan alat kesehatan kepada marketing
       -    Menerima faktur penjualan dan barang pesanan dari bagian pengiriman
       -    Customer memvalidasi faktur penjualan, menyimpan satu faktur sebagai arsip dan
            menyerahkan 2 faktur lainnya kepada bagian pengiriman serta melakukan pembayaran
3.    Product Support
       -    Menerima daftar produk pesanan terkonfirmasi dari bagian marketing
       -    Membuat faktur penjualan rangkap tiga
       -    Menyerahkan faktur penjualan kepada bagian gudang
4.    Gudang
       -    Menerima faktur penjualan rangkap tiga dari bagian product support
       -    Memvaliadasi faktur penjualan dan menyiapkan barang
       -    Menyerahkan faktur kepada bagian pengiriman
5.    Pengiriman
       -    Menerima faktur dan memvalidasi faktur dari bagian gudang
       -    Mengirimkan faktur dan barang pesanan ke customer
       -    Menerima dua faktur penjualan serta uang pembayaran dari customer
       -    Menyerahkan uang dan dua faktur ke bagian keuangan
6.    Keuangan
       -    Menerima dua faktur penjualan tervalidasi dari bagian pengiriman (1 faktur diarsip)
       -    Membuat laporan penjualan
       -    Menyerahkan laporan penjualan kepada direktur
7.    Direktur
       -    Menerima laporan penjualan dari bagian keuangan

B.   PENJUALAN KREDIT
1.    Marketing
       -    Menawarkan katalog produk alat kesehatan ke customer
       -    Marketing menerima order produk dari customer
       -    Menyerahkan order produk ke manajer
2.    Customer
       -    Melakukan pemesanan barang dan menyerahkan kepada marketing
       -    Menerima barang dan faktur rangkap tiga
       -    Memvalidasi faktur penjualan dan mengarsip satu faktur
       -    Menyerahkan faktur kepada bagian pengiriman
3.    Manajer
       -    Menerima order produk dari bagian marketing
       -    Mengkonfirmasi pesanan customer dan membuat rekomendasi kredit
       -    Menyerahkan rekomendasi kredit ke kreditor / bank
4.    Kreditor
       -    Menerima laporan rekomendasi kredit dari manajer
       -    Melakukan uji kelayakan kredit
       -    Melakukan menyerahkan pembayaran kepada bagian keuangan perusahaan
5.    Keuangan
       -    Menerima pembayaran dari kreditor
       -    Membuat bukti terima pembayaran yang diserahkan ke product support
       -    Menerima faktur rangkap dua dari pengiriman
       -    Membuat laporan penjualan dan mengarsip satu faktur
       -    Menyerahkan laporan keuangan ke direktur
6.    Product Support
       -    Menerima bukti pembayaran dari keuangan
       -    Membuat faktur penjualan rangkap tiga untuk diberikan ke gudang
7.    Gudang
       -    Menerima faktur penjualan rangkap 3 dari product support
       -    Memvalidasi faktur penjualan dan menyiapkan barang
       -    Menyerahkan barang dan faktur kepada bagian pengiriman
8.    Pengiriman
       -    Menerima barang dan faktur penjualan rangkap 3 dari bagian gudang
       -    Memvalidasi faktur dan mengirim produk ke customer
       -    Menerima faktur dari customer
       -    Menyerahkan faktur ke bagian keuangan
9.    Direktur
       -    Menerima laporan penjualan dari bagian keuangan

C. RETUR PENJUALAN
1.    Pengiriman
       -    Bagian pengiriman mengirim barang dan faktur penjualan rangkap tiga kepada
            customer
       -    Menerima barang dan faktur penjualan rangkap tiga yang dikembalikan olehl
            customer
       -    Mengembalikan barang diretur dan faktur rangkap tiga ke bagian gudang
       -    Menerima faktur penjualan rangkap tiga yang baru dari bagian gudang
       -    Memvalidasi faktur rangkap tiga yang baru dan menyiapkan produk
       -    Mengirimkan barang dan faktur penjualan rangkap tiga yang baru kepada
            customer
       -    Menerima faktur penjualan rangkap dua dari customer
       -    Menyerahkan faktur penjualan rangkap dua kepada bagian keuangan
2.    Customer
       -    Menerima barang dan faktur penjualan rangkap tiga dari bagian pengiriman
       -    Menolak barang dan faktur penjualan rangkap tiga yang diberikan oleh bagian pengiriman
       -    Menerima barang dan memvalidasi faktur penjualan rangkap tiga yang baru dari bagian
            pengiriman
       -    Mengarsip satu faktur yang telah divalidasi
       -    Menyerahkan faktur penjualan rangkap dua baru kepada bagian pengiriman
3.    Gudang
       -    Menerima barang dan faktur rangkap tiga yang diberikan oleh bagian pengiriman
       -    Menyimpan produk yang ditolak dan menyerahkan faktur rangkap tiga yang
            ditolak ke bagian product support
       -    Menerima faktur penjualan barang yang baru dari product manager
       -    Mengirimkan faktur penjualan rangkap tiga yang baru kepada bagian pengiriman
4.    Product Support
       -    Menerima faktur rangkap tiga yang diterima dari bagian gudang
       -    Menghancurkan faktur rangkap tiga yang ditolak dan membuat faktur rangkap tiga yang baru
       -    Menyerahkan faktur penjualan rangkap tiga yang baru kepada bagian gudang
5.    Keuangan
       -    Menerima faktur penjualan rangkap dua dari bagian pengiriman
       -    Membuat laporan penjualan
       -    Menyerahkan laporan penjualan kepada direktur
6.    Direktur
       -    Menerima laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan