Manual Procedure

MANUAL PROCEDURE

A.   PENJUALAN TUNAI

1.    Marketing
       -    Menawarkan katalog produk alat kesehatan kepada customer
       -    Menerima pesanan dari customer
       -    Mengkonfirmasi pesanan customer
       -    Menyerahkan produk pesanan terkonfirmasi kepada bagian product support
2.    Customer
       -    Menerima katalog produk dari bagian marketing
       -    Melakukan pemesanan alat kesehatan kepada marketing
       -    Menerima faktur penjualan dan barang pesanan dari bagian pengiriman
       -    Customer memvalidasi faktur penjualan, menyimpan satu faktur sebagai arsip dan
            menyerahkan 2 faktur lainnya kepada bagian pengiriman serta melakukan pembayaran
3.    Product Support
       -    Menerima daftar produk pesanan terkonfirmasi dari bagian marketing
       -    Membuat faktur penjualan rangkap tiga
       -    Menyerahkan faktur penjualan kepada bagian gudang
4.    Gudang
       -    Menerima faktur penjualan rangkap tiga dari bagian product support
       -    Memvaliadasi faktur penjualan dan menyiapkan barang
       -    Menyerahkan faktur kepada bagian pengiriman
5.    Pengiriman
       -    Menerima faktur dan memvalidasi faktur dari bagian gudang
       -    Mengirimkan faktur dan barang pesanan ke customer
       -    Menerima dua faktur penjualan serta uang pembayaran dari customer
       -    Menyerahkan uang dan dua faktur ke bagian keuangan
6.    Keuangan
       -    Menerima dua faktur penjualan tervalidasi dari bagian pengiriman (1 faktur diarsip)
       -    Membuat laporan penjualan
       -    Menyerahkan laporan penjualan kepada direktur
7.    Direktur
       -    Menerima laporan penjualan dari bagian keuangan

B.   PENJUALAN KREDIT
1.    Marketing
       -    Menawarkan katalog produk alat kesehatan ke customer
       -    Marketing menerima order produk dari customer
       -    Menyerahkan order produk ke manajer
2.    Customer
       -    Melakukan pemesanan barang dan menyerahkan kepada marketing
       -    Menerima barang dan faktur rangkap tiga
       -    Memvalidasi faktur penjualan dan mengarsip satu faktur
       -    Menyerahkan faktur kepada bagian pengiriman
3.    Manajer
       -    Menerima order produk dari bagian marketing
       -    Mengkonfirmasi pesanan customer dan membuat rekomendasi kredit
       -    Menyerahkan rekomendasi kredit ke kreditor / bank
4.    Kreditor
       -    Menerima laporan rekomendasi kredit dari manajer
       -    Melakukan uji kelayakan kredit
       -    Melakukan menyerahkan pembayaran kepada bagian keuangan perusahaan
5.    Keuangan
       -    Menerima pembayaran dari kreditor
       -    Membuat bukti terima pembayaran yang diserahkan ke product support
       -    Menerima faktur rangkap dua dari pengiriman
       -    Membuat laporan penjualan dan mengarsip satu faktur
       -    Menyerahkan laporan keuangan ke direktur
6.    Product Support
       -    Menerima bukti pembayaran dari keuangan
       -    Membuat faktur penjualan rangkap tiga untuk diberikan ke gudang
7.    Gudang
       -    Menerima faktur penjualan rangkap 3 dari product support
       -    Memvalidasi faktur penjualan dan menyiapkan barang
       -    Menyerahkan barang dan faktur kepada bagian pengiriman
8.    Pengiriman
       -    Menerima barang dan faktur penjualan rangkap 3 dari bagian gudang
       -    Memvalidasi faktur dan mengirim produk ke customer
       -    Menerima faktur dari customer
       -    Menyerahkan faktur ke bagian keuangan
9.    Direktur
       -    Menerima laporan penjualan dari bagian keuangan

C. RETUR PENJUALAN
1.    Pengiriman
       -    Bagian pengiriman mengirim barang dan faktur penjualan rangkap tiga kepada
            customer
       -    Menerima barang dan faktur penjualan rangkap tiga yang dikembalikan olehl
            customer
       -    Mengembalikan barang diretur dan faktur rangkap tiga ke bagian gudang
       -    Menerima faktur penjualan rangkap tiga yang baru dari bagian gudang
       -    Memvalidasi faktur rangkap tiga yang baru dan menyiapkan produk
       -    Mengirimkan barang dan faktur penjualan rangkap tiga yang baru kepada
            customer
       -    Menerima faktur penjualan rangkap dua dari customer
       -    Menyerahkan faktur penjualan rangkap dua kepada bagian keuangan
2.    Customer
       -    Menerima barang dan faktur penjualan rangkap tiga dari bagian pengiriman
       -    Menolak barang dan faktur penjualan rangkap tiga yang diberikan oleh bagian pengiriman
       -    Menerima barang dan memvalidasi faktur penjualan rangkap tiga yang baru dari bagian
            pengiriman
       -    Mengarsip satu faktur yang telah divalidasi
       -    Menyerahkan faktur penjualan rangkap dua baru kepada bagian pengiriman
3.    Gudang
       -    Menerima barang dan faktur rangkap tiga yang diberikan oleh bagian pengiriman
       -    Menyimpan produk yang ditolak dan menyerahkan faktur rangkap tiga yang
            ditolak ke bagian product support
       -    Menerima faktur penjualan barang yang baru dari product manager
       -    Mengirimkan faktur penjualan rangkap tiga yang baru kepada bagian pengiriman
4.    Product Support
       -    Menerima faktur rangkap tiga yang diterima dari bagian gudang
       -    Menghancurkan faktur rangkap tiga yang ditolak dan membuat faktur rangkap tiga yang baru
       -    Menyerahkan faktur penjualan rangkap tiga yang baru kepada bagian gudang
5.    Keuangan
       -    Menerima faktur penjualan rangkap dua dari bagian pengiriman
       -    Membuat laporan penjualan
       -    Menyerahkan laporan penjualan kepada direktur
6.    Direktur
       -    Menerima laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan
 

ERD Sistem Penjualan Tunai; Kredit; dan retur Penjualan

  

Tabel 1. Tabel Customer

Tabel customer berfungsi untuk menyimpan data customer yang membeli produk kesehatan di PT Infratek Jaya Medika. Primary Key pada tabel ini adalah ID Customer.

    

 

Tabel 2. Tabel Penjualan

Tabel penjualan berfungsi untuk mencatat faktur penjualan atas barang yang barang yang dijual kepada customer. Primary Key pada tabel ini adalah ID Penjualan.

Tabel 3. Tabel Sub Jual

Tabel sub jual berfungsi untuk mencatat bermacam-macam transaksi barang yang dijual dan pencatatannya didalam 1 faktur.

Tabel 4. Tabel Produk

Tabel produk berfungsi untuk mencatat data-data persediaan barang yang dimiliki perusahaan beserta daftar harganya. Primary Key pada tabel ini adalah ID Produk. 

 

Tabel 5. Tabel Retur Penjualan 

Tabel retur penjualan berfungsi untuk mencatat pengembalian barang oleh customer kepada perusahaan jika terjadi kesalahan pengiriman barang atau barang yang dikirim mengalami kerusakan. Primary Key pada tabel ini adalah ID Retur Penjualan.
 

 

Tabel 6. Tabel Sub Retur Penjualan

Tabel sub retur berfungsi untuk mencatat barang-barang yang diretur oleh customer. Bedanya dengan tabel retur, tabel sub retur mencatat beberapa barang sekaligus dalam satu kali retur penjualan.
 

Tabel 7. Relationship